文档介绍：该【系统数据提取管理办法 】是由【ATONGMU】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【系统数据提取管理办法 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。XX 系统数据提取治理方法
公布日期
版本
修订缘由
修订部门
审核人
批准人
修订历史记录
编制部门/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：
XXXXXX 集团公布
1、目的 2
2、 定义 3
3、 适用困 3
4、 治理职责 3
5、 XXX 系统数損流程 4
6、 附则 7
为规XXX 系统数据治理工作，降低数据被非法使用、泄霭-丧失及破坏的风险，特制定本治理规定。
本治理方法中数据是指 XXX 系统中各种业务和财务数据。数据治理包括涉及数据修改、提取，数据处 理过程中对数据真实性的保证， 数据、外部传输的工作。
3 、适用围
、 总部用户
本规定适用于中国 XXX 金融效劳集团〔以下简称“公司”〕全部职能部门、业务单位及其业务部门〔以 下简称“各部门”〕。
、 分支机构用户
中国 XXX 金触效劳集团属下各分支机构。
部门
可提取字段
上级审批权限
风险掌握部
全部字段
负责人”财务治理部、总裁办公室、董事长
办公室、总裁、萤事长
财务治理部
全部字段
负责人”风险掌握部、总裁办公室、董事长
办公室、总裁、董事长
各部门
经营数据，例如：保费”手续费-毛利等
负责人、风险掌握部、总裁办公室、董事长
办公室、总哉、分管副总裁
分支机构
本分支机构的经管数振，例如：保费、手续
负责人、机构后援效劳部♦风险掌握部、总
费、毛利等
裁办公室、董事长办公室
、可提取数据田♦权限〔困由乞部门提要求，权限由总裁办公室批准〕
、职能部门治理职责
4・2・1、公司冬部门、冬分支机构：填写《XXX 系统数据提取申请表》描述提取数据的缘由、数据困、 使用
围、知情人台数据提取确认书》，由部门负责人审批后通过0A 提交需求。申请人、 申请人所在部门、申请人所在分支机构以及审批人员必需对所需提取的数据负全部责任，包括且不限于不 外泄”不转发、不拷贝 ” 用途不得违反公司各规章制度，如假设违反需担当一切后果。
”机构后援效劳部：审核冬分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该机枸提取必要性、数据
使用困♦知情人㈤、数据容是否合理。
”财务治理部：审核冬部门、各分支机构提交的数損提取需求申请，包括但不限于审核该部门、机构提取必要性♦使用围、知情人因、数据容是否合理。
、风险掌握部：审核公司各部门、冬分支机构对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性、 有效性、
使用围-知情人因、数据围-
总裁办公室：审核财务部、风险掌握部对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性， 使 用 IS” 知情人围数据容。
董事长办公室：审核財务部、风险掌握部对/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性， 使用围、知情人困、数据容。
信息治理部：依据要求在 XXX 系统数据数損库中提取数据并发送给数損使用部门，并确保其 真实性和完
整性。
5、XXX系统数据流程
序号
步骤说明
责任部门
作业表单
1
数据使用部门填写《XXX 系统数据提取申 请
表》，并签注《平台数据提取确认书》， 由一级部门长通过 0A 提交申请
数据使用部
门
《XXX 系统数据提取
申请表》、《平台数 据
至流程节点
提取确认书》
1、公司各部门提取 XXX 系统数据流程
财务治理部
审批
风险掌握部
财务治理部审核数据使用部门提交《XXX 系统
数据提取申请表》，由财务治理部负责人审批后流转到风险掌握部
风险掌握部审核由财务治理部流转来的
《XXX 系统数据提取申请表》，由风险掌握 部负责人审批后流转到总裁办公室公室 或董事长
财务治理部 《XXX 系统数据提取
申请表》
风险掌握部 《XXX 系统数据提取
申请表》
办公室
信息治理部确认数据提取需求申请，在 信息部治理 《XXX 系统数据提取
XXX 系统数扌居数据库中提取数扌居并发送给 部数据使用部门
、风险掌握部/财务治理部提取 XXX 系统数据流程
申请表》
序号 步骤说明
财务治理部/风险掌握部填写《XXX 系统
数据提取申请表》，并签署《平 台数据提取确认书》由部门负责人 通过 0A 提交申请
责任部门
财务治理部/ 风险掌握部
作业表单 流程节点
(XXX 系统数据提取申请表》、《平台数据提取确认书〉
财务治理部/风险掌握部相互审核对 方的 财务治理部/
《XXX 系统数扌思提取申请表》，同 意 风险掌握部后流转到总裁办公室或董事长办 公室
《XXX 系统数振提取申请表》
财务治理部/ 风险掌握部
审批
总裁办公室 公室或董事 长办公室审
3
总裁办公室公室或董事长办公室审 核由风 总裁办公室 公
《XXX 系统数扌居提取
险掌握部/财务治理部提交的 室或董事 长办
《XXX 系统数据提取申请表》，由总裁 办 公室公室或董事长办公室负责人审批 后流转到
申请表》
1
信息治理部
4
信息治理部确认数据提取需求申请， 在
XXX 系统数据数据库中提取数据并 发送给财务治理部/风险掌握部
信息治理部
《XXX 系统数扌居提取
申请表》
序号
步骤说明
责任部门
作业表单
流程节点
1
分支机构填写《XXX 系统数据提取申 请
表》，并签注《平台数据提取确认 书》， 由分支机构负责人通过 0A 提交 申请
分支机构
《XXX 系统数据提取
申请表》、《平台数据 提
取确认书〉
1
2
后援效劳部
(XXX 系统数据提取
后援效劳部审核分支机构提交的
《XXX 系统数据提取申请表》，由后援 中心负责人审批后流转到财务治理 部
申请表》
后援效劳部 审
批
3
財务治理部审核由后援效劳部流转 来的
《XXX 系统数据提取申请表》，由 財务治理部负责人审批后流转到风 险掌握部
财务治理部
《XXX 系统数振提取
申请表》
X
财务治理部 审批
1
分支机构提取 XXX 系统数振流程
风险掌握部审批
风险掌握部审核由财务治理部流转 来的
《XXX 系统数振提取申请表》，由 风险掌握部负责人审批后流转到总 裁办公室公
室或董事长办公室
风险掌握部 《XXX 系统数扌居提
取
申请表》
信息治理部确认数据提取需求申请， 在 信息治理部 《XXX 系统数振提取
XXX 系统数据数据库中提取数据并 发送给数据使用机构
申请表》
1、本规定自公布之日起实葩，假设以往相关规定与本规定有冲突之处，以本规定为准。、 本规定由信息治理部负责解释。
、 本规定为公司部文件，未经公司批准或授权不得翻印或外部使用。