文档介绍：退回品处理制度
目的
为了加强客户退回有质量问题的产品的管理,确保此类产品得到及时有效的处理,特制定本制度。
适用范围
本制度适用于客户退回有质量问题的产品的处理。
职责
销售部负责对客户投诉的接洽与沟通,对退回品的接受、清点和各部门之间的信息传递,负责返工/返修再利用品的发出。
库管负责退回品的保管。
质检部、技术部和工艺部负责对退回品质量问题的检验和判定。
质管部负责退回品处理过程的记录,协调退回品处理过程中发生的有关问题以及纠正措施的跟踪检查。
生产部负责退回品的返工/返修和现场切割处理。
程序要点
退回品的信息传递与接受
销售部接收到客户的退回品信息后,立即填写《退回品跟踪处理单》,并通知各相关部门。
销售部联系客户确认退回品的数量、退回品的运输方式、费用计算等相关事宜。如果运输费用涉及公司货款,具体情况应及时通知财务人员备案。
退回品进入公司后,库管根据《退回品跟踪处理单》上的相关信息来安排退回品的入库,并存放于专门区域,标识清楚。销售部以邮件形式通知质管部、技术部、工艺部等相关部门,实际退回品数量、所属的项目编号等相关信息。
退回品的处理评审
质管部收到邮件以后,立即组织技术部、生产部、工艺部、采购部等相关部门人员开会评审,分析质量事故的原因,需采取纠正预防措施的,由质管部向有关部门发出《不合格项纠正措施通知单》,有关部门应根据要求制定和实施纠正预防措施,质管部负责跟踪检查和考核。如果需要将退回品进行切割分析,质管部负责现场的拍照记录。
会议评审后,作出返工、返修、报废等处理结论并作出责任界定结论,如果属于客户的责任,销售部负责与客户接洽和沟通相关费用,如果涉及开具发票等事宜,需提前告知财务部备案。如果属于公司的责任,对相关责任人进行教育和处罚。然后填写《退回品跟踪处理单》转给相关部门。
质管部根据评审结论出具《产品(工作)质量事故处理报告》,属于返工/返修的出具《不合格品报告单》,按《不合格品控制程序》中的规定进行传递、处理;属报废的出具《废品报告单》。
退回品的返工/返修
生产部在收到《不合格品报告单》后,应按报告中提出的进度要求,及时下达书面的作业计划并安排小组进行返工/返修,生产部应对返工/返修的完成情况进行考核,质管部应加强对返工/返修产品的督促和检查。
生产小组在接到返工/返修作业计划后,及时按相关要求进行返工/返修,质检员对返工/返修进行检验,按合格品入库后,及时通知销售部门退回客户。
销售部确认返工/返修再利用品的发货时间及发货方式,负责货物发出,并且记录于《退回品跟踪处理单》中。
退回品的报废
库