文档介绍：:为加强和改进内部运作管理,使销售管理有依可循,提高总经营效率,特制定本规定。::  ,休息两天 :AM8:30-12:00;PM2:30-6:00 《请假管理办法》执行 出差程序  ,须有详细的出差计划,并呈交主管审阅 《出差申请单》,出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以确定 《出差申请单》向财务部借相当数额的差旅费   《出差申请报告单》,财务部应于当月薪金中先予扣除,等报支后再进行核付.  ,总经理批准  出差期间因公支出的下列费用,一律按实报销,并依下述规定执行 ,无法取得者由出差人员出具凭据 ,电报电话费应取具电信局的收据为凭  ,应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭 ,应以正式的运费收据为凭 ,不是因私或或借故延长差期,否刚除不予报销长差期旅费外,并依情节轻重论处 ,应经过总经理批准,否则以火车、轮船及客运车为交通工具,需经部门经理批准,部门经理应对计程车严加管理限制    、住宿费实行“分项计算、限额报销、超支不补”的办法,标准如下:职务级别火车轮船飞机住宿标准特殊地区一般地区县以下地区董事,总经理   按实报销按实报销按实报销部门经理硬卧三等仓经济仓200150100区域经理硬卧三等仓经济仓16012080注:特殊地区指深圳、海口、厦门、广州、上海、大连、北京、市内交通车票补助(出差地区)不分职别,途中(白天6小时及以上)每人每天包干补助60元;,不分职别,伙食、车票每人每天包干补助20元; ,其中可以2人或3人同住一房间的,必须同住,并执行岗位最高者的住宿标准,多开房间的不给予报销,寻找符合标准房间较困难的,当晚住宿费标准可提高到原订住宿标准的130%,,不给予报销 ,报销时必须说明宴请原因和宴请人数,应据实提出收据,核对时,如发现有虚报者,除将甩报销的费用追回外,并视情节的轻重,给予惩罚