文档介绍：1 编号: JSYAHG-EMS-CX-A 受控状态: 环境管理程序文件(依据 GB/T24001 — 2004/ISO14001 : 2004 标准制定) 编制: 审核: 批准: 分发号: 江苏化工有限公司发布日期: 201 5年1月2日实施日期: 201 5年1月2日 2 目录 1、文件控制程序…………………………………………………… 03 2、记录控制程序…………………………………………………… 07 3、环境因素辨识与评价控制程序……………………………… 09 4、法律法规要求和其它要求控制程序………………………… 16 5、合规性评价控制程序…………………………………………… 18 6、固体废弃物管理控制程序…………………………………… 20 7、环境运行控制程序…………………………………………… 22 8、能源、资源程序文件………………………………………… 25 9、环境绩效测量控制程序……………………………………… 28 10、信息沟通程序文件…………………………………………… 30 11、应急准备和响应程序文件………………………………… 33 12、员工培训管理程序…………………………………………… 35 13、不合格、纠正与预防措施控制程序……………………… 37 14、内部审核控制程序…………………………………………… 39 15、管理评审控制程序…………………………………………… 43 3 1. 文件控制程序 1目的对与本公司环境管理体系有关的文件和法律法规与其他要求进行控制,确保管理体系各有关场所使用的文件均为有效版本。 2 适用范围适用于与管理体系有关的各类文件和法律法规与其他要求的控制。 3 职责: 安环部负责法律法规与其他要求的识别控制。安环部为文件的归口管理部门。技术部负责收集与产品有关的技术资料; 各部门负责各自使用文件的编制和管理。 4 资源需求各部门设置一名兼职文件资料管理员; 为文件管理所配备的办公设施; 相关的信息资料。 5 工作程序工作流程图注: △为主要监视测量点文件的分类管理体系文件:管理手册、程序文件、环境管理方案、作业性文件内部文件外来文件编写审批发布识别作废控制更改控制使用控制发放评审发放使用控制作废控制 4 (包括准则、方法)等; 外来文件:法律、法规、技术标准、规范、招标文件、顾客提供的技术资料等; 记录:见证性文件。文件的编写管理手册和程序文件由管理者代表主持、安环部负责编写; 其他各类作业文件、记录与表格等,由各职能部门负责编写。外来文件的收集、识别与更新收集:各职能部门应根据管理活动的需要,通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集与本部门有关的法律法规和其它外来文件; 识别:职能部门收集的外来文件,需经现行修订状态和有效性识别, 确认为现行有效版本。各职能部门应密切关注所使用文件的有效性,一旦发现某文件换版、更新或者废止等情况,应及时报告有关文件的管理部门,以便更新所使用的外来文件。安环部负责、各职能部门配合,应识别相关法律法规的有关条款对于特定的环境因素的使用与控制要求。文件的审批文件由授权人在发布前审批,确保文件是适宜的、充分的; 《管理手册》、程序文件由管理者代表审核,总经理批准。其他管理文件,由各职能部门负责人审核,管理者代表批准。文件的受控状态:管理体系所有的文件可以分为受控、非受控两类, 凡与体系运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。文件的发放文件发放前由文件的主管部门提出文件发放清单,确定发放范围, 5 由安环部负责统一发放; 文件领用人在《文件发放、回收记录》上签名领取文件,每份文件都应有不同的分发号,以便追溯; 当文件因为破损严重、影响使用时,应到安环部办理更换手续,交回破损文件、补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,文件管理员将破损文件收回。文件的评审和更改文件的评审由安环部组织,每年至少一次,对体系所有在用文件的有效性进行集中评审; 日常工作中,当发现文件需要更改时,由当事人提出文件更改申请, 填写《文件更改申请单》,说明更改原因、更改内容,报请文件主管部门审批; 5