文档介绍：- -
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供给链操作根本流程
销售管理根本流程
销售报价根本流程
手工录入销售订单根本流程
销售用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比方：交货日期、销售方式等。
关联销售订单下推生成发货通知单
销售用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
关联发货通知单下推
仓管用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核〔出货后〕。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单
②销售出库单应列明：SN号
关联销售出库单下推生成销***
财务用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销***]，保存，审核，钩稽。
注意：①销***的源单类型是：销售出库
②往来科目设置：应收帐款
③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
销***钩稽
财务用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销***]－[销货发票－维护
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]，在销***序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销***、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
销售退货
仓库用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
销售红字发票
财务用户进入系统主界面，点击[供给链]－[销售管理]－[销***]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽
销售赠品类
①赠送商品需要核算本钱的，应通过“其他出库单〞处理；
②不需要核算本钱的，可以通过“虚仓出库单〞处理。
用户进入系统主界面，点击[供给链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。
MRP方案根本操作〔暂定〕
手工录入采购申请单
MRP用户进入系统主界面，点击[供给链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。
采购申请单由方案部门依据生产方案、物料需求方案、库存情况等，向采购部门提请购货申请。
注意：①采购申请单由杨芳制单，X玉超审核。
②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。
采购管理操作根本流程：
采购用户进入系统主界面，点击[供给链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。
在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点
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