文档介绍：受审部门：高层管理 1/3页
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4

是否有按照标准要求建立和改进质量管理体系？公司是否有提供相应资源和信息？对质量管理体系是否有进行测量和监控受审部门：高层管理 1/3页
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4

是否有按照标准要求建立和改进质量管理体系？公司是否有提供相应资源和信息？对质量管理体系是否有进行测量和监控并对结果进行分析、改进？
查《质量手册》和体系文件是否全面、有效？
询问总经理为保证质量管理体系的有效、充分所提供的资源和信息，分析、改进的相关记录？

有否建立质量方针和质量目标？质量目标是否反映质量方针的要求？
询问总经理公司的质量方针和质量目标？质量方针的理解？

有否建立《质量手册》，内
容是否充分、有效？
《质量手册》是否受控分发各相关部门？
查《质量手册》的状况
5

公司是否有识别和收集相应的法律法规？是否有被米纳和应用？
查外来文件

总经理经何种方式传达满足顾客要求的重要性？通过哪种方式、途径，以确保顾客要求得到满足，转化为要求并予以满足？
询问总经理

质量方针是否与公司的宗旨相适应，与公司的总方针相一致，体现公司的目标和特点？具有较强的方向性和指导性？
询问总经理

质量方针是否深入贯彻到各个层次员工中，得到充分沟通、正确理解？
询问员工对质量方针的了解情况？
审核组长：内审员:
受审部门：高层管理 2/3页
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5

质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
询问总经理

有否为实现质量目标，对公司的质量目标和质量管理体系进行策划？
查《质量目标一览表》查《质量目标达成状况统计表》
询问管理者代表

组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
查公司组织架构图、各部门组织架构图及职责、权限的规定？

公司所有员工是否清楚本职范围并被有效执行？
查《职务说明书》询问员工的职责、权限？

管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有效执行？
有否管理者代表任命书？
询问管理者代表查管理者代表任命书

公司现有哪些沟通方式？在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
询问总经理

有否主持召开管理评审？管理评审输入是否充分、足够？管理评审结果是否形成报告？对不符合是否有跟踪验证记录？
查《管理评审计划》、
《管理评审报告》及不符合改善报告
审核组长：内审员:
受审部门：高层管理 3 / 3页
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